公告公示 您当前所在位置:首页 > 公告公示 > 正文

江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会2016年部门决算

更新时间:2017-08-04 09:07:00点击次数:802次来源:区财政局字号:T|T

一、部门概况

(一)部门主要职责

江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会,为泰州市政府的派出机构,与泰州市红旗良种场合署办公。农业开发区管委会代表市政府在农业开发区内行使行政管理职能。主要职责有:

1.贯彻实施国家的方针、政策和法律、法规,执行市委、市政府的决策,依法制订农业开发区的行政管理规定并组织实施。

2.根据全市国民经济和社会发展计划,负责编制农业开发区建设的中长期规划和年度计划并组织实施;研究制订农业开发区经济建设、社会事业发展的重要措施。

3.坚持现代农业的发展方向,组织项目开发,抓好招商引资,负责农业开发区内项目管理和指导,搞好服务;抓好农业产业结构调整的示范引导,培植农业及农产品加工龙头企业,推进农业产业化经营;以农业产业为依托,发展农业开发区第三产业,促进三次产业协调发展。

4.按照国家和省、市有关规定,负责农业开发区的进出口和对外经济技术合作、交流等有关工作。

5.协助市有关部门抓好农业开发区的规划、土地管理、环境保护和水利等工作;负责农业开发区公用基础设施项目的建设和管理,抓好工程质量监督;加强农业开发区安全生产监督管理。

6.管理农业开发区的财政收支,抓好统计和审计工作。

7.按照管理权限,负责农业开发区所属事业单位的机构编制管理,抓好农业开发区内企事业单位劳动人事管理的相关工作。

8.负责农业开发区公益事业建设、管理和服务,促进经济和社会事业协调发展。

9.负责农业开发区内农村的行政、经济管理,依法指导农业开发区内村民委员会的工作。

 (二)2016年主要工作完成情况

     1、以目标必成促工作创新

通过年初签订工作目标责任状,重点工作督查考核等方式方法,以目标必成促工作创新,提高转型创新含金量。在2015年获批“国家农业科技园区”基础上,2016年一批高科技优质项目相继落户园区。无锡数字鹰(泰州)有限公司投资建设的植保无人机研发、制造和培训基地项目,形成千架无人机生产能力和10万亩年病虫害植保飞防能力。与以色列BF公司和安徽朗坤集团合资组建的总投资2770万美元的“AWL农业科技(泰州)有限公司”,形成国际先进水平的农业物联网技术研发能力和拥有自主知识产权的植物本体传感器、水肥一体化装备制造能力,可望实现1200万美元以上的年销售额。10月23日,史立军市长赴以色列视察AWL研发中心和试验基地,给予充分肯定。3月20日,全国春季农业生产工作会议在我市召开,园区的春管备耕和畜牧科技两个现场得到了汪洋副总理等与会领导的高度赞赏。2016年,全区还有16个农产品精深加工、农资仓储、都市农业等优质项目开工建设或达标投产,建设优质良种繁育推广基地16.8万亩,带动近30万农民创业致富。红旗种业公司预计实现种子出口超过2000吨,成为江苏省种子出口第一大户,并成功获批省级文明单位称号。“泰州市农业开发区农业投资基金”成立,成为全国现代农业示范区的第一支产业基金。“泰农集团”注册资本已达7.27亿元,资产总额近20亿元,旗下拥有全资子公司6个、控股公司1个、参股公司5个,为项目和工程建设融资3.7亿元,投资参股江苏种业发展基金、泰州兴农担保公司各1000万元。2016年,秋雪湖生态景区获国家4A级景区授牌,景区建设步伐加快,旅游文化活动精彩纷呈。

2、以班子带头促作风改善

党工委主要负责人和班子成员坚持把标杆立起来、把示范亮出来,通过“关键少数”带动“最大多数”,一级做给一级看、一级带着一级干,营造风清气正的干事创业之风,形成上行下效的正向效应。班子成员每月填写分管部门和个人的党风廉政建设“风险排查表”报区纪工委,履行“一岗双责”和“第一责任人”职责,带头改进作风、廉洁自律。党工委主要负责人和班子成员通过执行廉政谈话制度,主动压实主体责任,并做好身边工作人员的教育和管理。园区重点工作,均明确班子成员牵头负责,各部门单位分解目标任务,落实责任主体。通过重点工作完成情况“半年一评估、季度一观摩、月度一通报”的形式,将中心工作与党风廉政建设工作挂钩,加强党员干部对班子和班子成员工作作风的监督,使党风廉政建设工作由虚转实。

3、以制度完善促常抓长管

通过修改和完善工作考核制度,建立科学的考评和激励机制,让考核细则更加详实、评估过程更加合理、奖惩结果更加公正。探索建立容错纠错机制,释放干部谋事创业潜能,消除干部敢闯敢试、敢作敢为的后顾之忧,解决干事创业活力不足的问题。坚持把权力关进制度的笼子,新制定《高精尖缺人才招引和管理办法》、《社会中介机构服务投资项目管理办法》等制度文件,并进一步规范“接待管理”、“公务用车管理”、“建设工程招投标管理”等7项管理制度,形成有权必有责、有责要担当、用权受监督、失责必追究的常抓长管体制机制体系。

(三)内设机构及下属单位

内设机构(10个):党政办公室、组织人事部、监察审计室(与纪工委合署)、投资促进局、经济发展局(农业局、市场监督管理局合署)、财政局、建设局(市城管监察中队合署)、社会事业局、红旗街道办事处、秋雪湖景区管理委员会。
  事业单位:泰州市农业产业发展研究院、泰州市红旗良种场、江苏省现代农业综合开发示范区劳动就业社会保障服务所、江苏省现代农业开发区资产投资管理中心和江苏省现代农业综合开发示范区便民服务中心。

二、2016年度部门决算表

表格进行链接,名称统一为“2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会部门决算表”,一共12张表。

2016年江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会部门决算公开包含江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会、泰州市农业产业发展研究院、江苏省现代农业综合开发示范区劳动就业社会保障服务所和江苏省现代农业综合开发示范区便民服务中心。红旗良种场和资产管理中心为自收自支事业单位,按预算管理规定不编制部门决算。

 (一)收入支出决算总表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会收入13442万元,比上年减少49556万元,减少78.66%。主要原因是政府性基金收入和支出均比上年大幅减少。

(二)收入决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会收入13442万元,其中:

财政拨款收入13442万元,比上年减少49556万元,减少78.66%。主要原因是政府性预算财政拨款减少。

 (三)支出决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会支出13442万元,其中:基本支出744万元;项目支出12697万元,主要实施项目分别为:对农业开发区内非农企业转型升级扶持和农业企业项目扶持、区内居养老医疗等社会保障、基础设施建设等。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会财政拨款收入13442万元,比上年减少49556万元,下降78.66%。财政拨款支出13442万元,比上年减少49556万元,下降78.66%。主要原因是政府性预算财政拨款减少。

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会财政拨款支出13442万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出278万元,占2.07%;国防支出2万元,占0.01%;公共安全支出88万元,占0.65%;科学技术支出403万元,占3%;文化体育与传媒支出50万元,占0.37%;社会保障支出和就业支出312万元,占2.32%;医疗卫生与计划生育支出332万元,占2.47%;节能环保支出171万元,占1.27%;城乡社区支出4718万元,占35.10%;农林水支出5805万元,占43.19%;资源勘探信息等支出18万元,占0.13%;商业服务业等支出146万元,占1.09%;援助其他地区支出24万元,占0.18%;国土海洋气象等支出380万元,占2.83%;住房保障支出108万元,占0.8%;其他支出262万元,占1.95%;债务付息支出344万元,占2.56%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会财政拨款支出年初预算为14303万元,支出决算为13442万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数的主要原因是土地征用收入减少,支出也随之减少。其中:

1)一般公共服务支出年初预算数为140万元,支出决算数为278万元,完成年初预算的198.57%。

2)国防支出年初预算数为6万元,支出决算数为2万元,完成年初预算的33.33%,主要是兵役征集方面的支出减少。

3)公共安全支出年初预算数为88万元,支出决算数为88万元,完成年初预算的100%。

4)科学技术支出年初预算数为230万元,支出决算数为403万元,完成年初预算的175.22%。

5)文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算数为50万元,主要是上级专项转移支付。

6)社会保障和就业支出年初预算数为333万元,支出决算数为312万元,完成年初预算数的93.69%,主要是社会保障支出和民生支出相对减少。

7)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为312万元,支出决算数为332万元,完成年初预算数的106.41%。

8)节能环保支出年初预算数为215万元,支出决算数为171万元,完成年初预算数的79.53%,主要是上级转移支付。

9)城乡社区支出年初预算数为6329万元,支出决算数为4718万元,完成年初预算数的74.55%,主要是征地拆迁支出相对减少。

10)农林水支出年初预算数为5307万元,支出决算数为5805万元,完成年初预算数的109.38%。

11)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,支出决算数为18万元,主要是上级转移支付。

12)商业服务业等支出年初预算数为100万元,支出决算数为146万元,完成年初预算数的146%。

13)援助其他地区支出年初预算数为24万元,支出决算数为24万元,完成年初预算数的100%。

14)住房保障支出年初预算数为103万元,支出决算数为108万元,完成年初预算数的104.85%。

15)其他支出年初预算数为668万元,支出决算数为262万元,完成年初预算数的39.22%,主要是科目的调整。

16)债务付息支出年初预算数为262万元,支出决算数为344万元,完成年初预算的131.30%。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会财政拨款基本支出744万元,其中:人员经费573万元,主要包括:基本工资144万元、津贴补贴239万元、奖金30万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费68万元、职业年金缴费3万元、其他工资福利支出26万元、退休费20万元、住房公积金41万元;公用经费171万元,主要包括:办公费1万元、水费2万元、电费29万元、邮电费9万元、物业管理费33万元、差旅费2万元、租赁费34万元、公用接待费30万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费20万元、办公设备购置2万元。

 (七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会一般公共预算财政拨款支出9099万元。主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出278万元,占3.06%;国防支出2万元,占0.02%;公共安全支出88万元,占0.97%;科学技术支出403万元,占4.43%;文化体育与传媒支出50万元,占0.55%;社会保障和就业支出312万元,占3.43%;医疗卫生与计划生育支出332万元,占3.65%;节能环保支出171万元,占1.88%;城乡社区支出375万元,占4.12%;农林水支出5805万元,占63.80%;资源勘探信息等支出18万元,占0.20%;商业服务业等支出146万元,占1.60%;援助其他地区支出24万元,占0.26%;国土海洋气象等支出380万元,占4.18%;住房保障支出108万元,占1.19%;其他支出262万元,占2.88%;债务付息支出344万元,占3.78%。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出744万元。其中:人员经费573万元,主要包括:基本工资144万元、津贴补贴239万元、奖金30万元、绩效工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费68万元、职业年金缴费3万元、其他工资福利支出26万元、退休费20万元、住房公积金41万元;公用经费171万元,主要包括:办公费1万元、水费2万元、电费29万元、邮电费9万元、物业管理费33万元、差旅费2万元、租赁费34万元、公用接待费30万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费20万元、办公设备购置2万元。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为49万元,支出决算为50万元,完成预算的102.04%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为20万元;公务接待费支出决算为30万元,完成预算的157.89%;会议费支出决算为0万元;培训费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是严格执行中央省市相关文件精神,进一步压缩相关支出。2016年实行公务用车改革,2016年部门预算中暂未安排公务用车运行维护费,在年中追加安排。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出20万元,比上年下降48.72%,主要原因是减少公务用车使用次数;公务接待费支出30万元,比上年下降9.09%,主要原因是对一般性接待进行严格控制;会议费支出0万元,主要原因是减少会议次数;培训费支出0万元,主要原因是安排相关人员参与市级培训,本单位不安排相关培训。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出20万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出20万元,主要用于单位员工到市中心办事(本单位离市中心大约14公里)。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出30万元。其中:外事接待支出0万元,2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出30万元,主要用于招商引资接待,2016年度共接待国内来访团组176个,来宾4933人次。

(4)会议费支出0万元。

(5)培训费支出0万元。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入4343万元,支出4343万元。具体支出情况如下:城乡社区支出4343万元,用于土地征用拆迁安置等。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016年度机关运行经费支出169万元,比上年减少25万元,下降12.89%,主要原因是公务接待、公务用车等费用下降。

(十二)采购情况表说明

2016年江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会无此类数据。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至201612月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2016年江苏省现代农业综合开发示范区管理委员会部门决算表

来源:区财政局